Kiểm tra một thay đổi Service. Quyết định bước tiếp theo.

• Mô tả Service bị sao chép

  Chọn một khái niệm xuất hiện trong hơn một tài liệu hoặc sơ đồ, rồi ghi lại nơi các bản sao bất đồng hoặc phải bảo trì riêng.

• Một thay đổi quan trọng

  Chọn một thay đổi người phụ trách, quan hệ phụ thuộc, Runbook, SLO hoặc Decision mà người rà soát cần hiểu và phê duyệt.

• Đường cơ sở nhìn thấy được

  Ghi thời gian rà soát hiện tại, số bản sao, quan hệ còn thiếu hoặc bằng chứng khác mà bạn có thể đo lại sau đợt đánh giá.

• Bộ dữ liệu

  Dùng một Service, một Team, hai tài liệu ngắn và một sơ đồ để thử việc tái sử dụng. Chỉ thêm Runbook, SLO hoặc Decision khi phù hợp.

• Người tham gia

  Nêu rõ người biên soạn, người rà soát, người phụ trách đánh giá và mọi người quan sát chỉ đọc. Ghi quyền truy cập dự kiến của từng vai trò.

• Môi trường

  Ghi version sản phẩm, cấu hình đang bật, tích hợp, identity provider và mọi dịch vụ bên ngoài dùng trong đợt đánh giá.

• Thu thập bằng chứng

  Quyết định ảnh chụp màn hình, mốc thời gian, dữ liệu xuất và ghi chú rà soát nào sẽ hỗ trợ quyết định cuối cùng mà không chứa bí mật của khách hàng hay môi trường vận hành.

• Tiêu chí kết thúc

  Đặt ngày ra quyết định và thống nhất điều phải được trình diễn, điều có thể chưa kiểm thử và khoảng trống nào sẽ ngăn việc mở rộng.

1. Viết

   Tạo hoặc nhập một phần giải thích kỹ thuật ngắn bằng bề mặt biên soạn thông thường và ghi lại phần nào vẫn ở dạng tự do.

2. Nhận diện

   Chọn khái niệm quan trọng và hỏi identity, loại, tác quyền biên soạn và trạng thái hiện tại được biểu diễn thế nào.

3. Tái sử dụng

   Reference khái niệm đó từ một tài liệu hoặc sơ đồ thứ hai, rồi kiểm tra sản phẩm tạo ra reference hay thêm một bản sao độc lập.

4. Thay đổi

   Đề xuất thay đổi người phụ trách, quan hệ phụ thuộc, Runbook, SLO hoặc Decision đã thống nhất và quan sát người rà soát thấy gì trước khi phê duyệt.

5. Phát hành hoặc bảo toàn

   Trình diễn quy trình phát hành và version đã cấu hình, rồi ghi lại điều gì trở nên bất biến và điều gì vẫn chỉnh sửa được.

6. Xuất dữ liệu và kiểm tra

   Tạo dữ liệu xuất đang có, mở nó ngoài sản phẩm và so sánh nội dung với danh mục xuất dữ liệu đã được tài liệu hóa.

Với mỗi bước, hãy ghi cả đường thành công lẫn hành vi khi permission, provider, mạng hoặc validation ngăn việc hoàn tất.

Theo hướng dẫn sáu bước →

• Ai có thể đọc, biên soạn, rà soát, phát hành, xuất dữ liệu và quản trị tài nguyên đã chọn?

  Thử ít nhất một hành động được phép và một hành động bị từ chối cho từng vai trò trong ma trận đánh giá.

• Phân quyền được đánh giá ở đâu khi nội dung được tìm kiếm, reference, xuất dữ liệu hoặc hiển thị qua tích hợp?

  Ghi kiểm tra nào đã được trình diễn và kiểm tra nào vẫn chỉ là phát biểu thiết kế hoặc giả định cấu hình.

• Dữ liệu nào rời môi trường đánh giá, và để làm gì?

  Liệt kê đích đến, trường dữ liệu, điều kiện kích hoạt, thời gian lưu giữ và đường xóa của từng tích hợp hoặc provider được bật.

• Log, analytics, bản sao lưu và quy trình hỗ trợ nào có thể chứa dữ liệu đánh giá?

  Xác nhận người phụ trách vận hành và chính sách lưu giữ cho chính môi trường đó, thay vì giả định một chính sách toàn cục.

• Điều gì xảy ra khi provider bên ngoài, đường mạng hoặc integration không khả dụng?

  Quan sát tác vụ biên soạn và rà soát nào tiếp tục, tác vụ nào tạm dừng, và ngữ cảnh thiếu hoặc cũ được gắn nhãn ra sao.

• Tài liệu bảo mật, quyền riêng tư và pháp lý nào điều chỉnh đợt đánh giá này?

  Chỉ dùng tài liệu đã được phê duyệt do chủ sở hữu cung cấp; hướng dẫn này không thay thế các tài liệu đó.

• Nội dung có thể đọc

  Xác nhận dạng biểu diễn tài liệu và sơ đồ nào có thể mở mà không cần môi trường Topoloom đang chạy.

• Ngữ cảnh có cấu trúc

  Kiểm tra dữ liệu xuất được đánh giá có bao gồm identity, version, quan hệ, provenance, bản ghi rà soát và ánh xạ mà kế hoạch rút ra yêu cầu hay không.

• Mục lược bỏ được ghi nhận

  Liệt kê mọi trường hoặc hành vi đã đánh giá nhưng không được xuất, bị biến đổi hoặc cần quy trình quản trị riêng.

• Khả năng lặp lại

  Chạy xuất dữ liệu hai lần từ trạng thái được kiểm soát và giải thích khác biệt nào có ý nghĩa đối với việc dùng hạ nguồn hoặc kiểm toán.

• Xóa và kết thúc

  Thống nhất cách Workspace đánh giá, dữ liệu provider, tài khoản, bản sao lưu và tệp bằng chứng được lưu giữ hoặc xóa sau đợt đánh giá.

• Phạm vi và người phụ trách

  Ghi Service, tài liệu, sơ đồ, thay đổi được thử, người biên soạn, người rà soát, môi trường và ngày quyết định.

• Đường cơ sở hiện tại

  Ghi bước hiện có, các lần chỉnh sửa lặp lại, thời gian rà soát và mọi khoảng trống trước khi thử Topoloom.

• Quy trình quan sát được

  Ghi ID object, reference, lần cập nhật thứ hai, kết quả rà soát, công sức thiết lập và dọn dẹp thủ công, kèm liên kết bằng chứng.

• Permission và dữ liệu

  Ghi một hành động được phép và một hành động bị từ chối, luồng dữ liệu đang bật, người phụ trách và các câu hỏi chưa giải quyết.

• Hành vi khi lỗi

  Ghi sự cố provider, permission hoặc validation đã thử; nêu điều vẫn tiếp tục và điều trở nên cũ hoặc không khả dụng.

• Xuất dữ liệu và lối ra

  Ghi điều đã mở được ngoài Topoloom, định dạng package, mục lược bỏ, ánh xạ lại và công việc kết thúc.

• So sánh và khoảng trống

  So sánh cùng thay đổi với đường cơ sở, gồm cả lần cập nhật thứ hai. Giao cho mỗi khoảng trống một người phụ trách và ngày xử lý.

• Quyết định

  Ghi dừng, gia hạn hay mở rộng; nêu bằng chứng, giả định chưa kiểm thử và ngày rà soát tiếp theo.